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En mode enregistrement
Appuyer la touche "STL" pour afficher le champ "Facture d'Avoir"
Entrer le Numéro de la facture à rembourser situé sur l'avant-dernière ligne
de la facture au format "N1/N2 FV"
Entrer un Mot de Passe éventuel, précédemment enregistré pour
l'opération -un message "FACTURE D'AVOIR" est affiché dans la partie
supérieure de l'écran-
Saisir à nouveau chaque entrée de la facture objet du remboursement
Appuyer la touche TOTAL pour terminer la facture de remboursement.
NB: (veiller à ce que le montant sur la facture de remboursement soit le
même que celui sur la facture objet du remboursement)
4.9. Dépôt et retrait de fonds de caisse
Les fonctions de dépôt et retrait de fonds de caisse permettent aux opérateurs
de saisir les fonds utilisés à des fins de service au début de la journée et de
corriger le montant au cours du processus de travail.
Les fonctions peuvent être utilisées comme suit:
Dépôt :
Entrer le montant
Appuyer la touche D2
Appuyer sur la touche TOTAL.
Retrait :
Entrer le montant
Appuyer la touche D1
Appuyer sur la touche TOTAL.
NB: Le montant du retrait ne peut pas dépasser celui du dépôt.
5. Rapport
L'UF émets différente types de rapports à savoir :
5.1. Rapport Z
En sélectionnant le "Rapport Z" dans le menu principal de l'appareil, l'opérateur
exécute et imprime un rapport financier quotidien.
Si un rapport quotidien n'est pas imprimé après 24 heures, l'appareil l'impose
en affichant le message « Z RAPPORT DOIT ÊTRE FAIT IMMÉDIATEMENT
» L'opérateur confirme l'impression du rapport en appuyant la touche TOTAL.
Ce rapport indique: la date et l'heure d'impression, les montants TOTAUX des
ventes par mode de payement, les totaux des différentes taxes, le nombre total
de clients et met le compteur de la session à zéro.
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